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北京市水科学技术研究院2022年预算信息公开
发布时间:2022-03-02 浏览次数:4116

北京市水科学技术研究院2022年财政预算信息公开

 

目   录

第一部分 2022年度单位预算情况说明

一、单位基本情况

二、2022年收入及支出总体情况

三、主要支出情况

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2022年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表   

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表

第一部分  2022年单位预算情况说明

一、单位基本情况

  (一)本单位性质、职责等情况

   北京市水科学技术研究院为北京市水务局所属的正处级公益二类事业单位。单位主要职责包括:承担水务科学技术研究工作及北京市水务局交办的相关技术支撑工作。

   1.开展水资源领域的科学研究与技术支撑。包括:负责水资源保护与集约节约利用技术研究;承担水资源调查评价、水资源配置与调度技术研究;开展综合节水、用水调查、地下水保护与利用、再生水资源利用等方面的技术及机制研究、专项规划及咨询服务;负责水利部北京市灌溉试验中心站的建设和运行管理工作。

   2.开展水战略与水文化领域的科学研究与技术支撑。包括:负责开展水务发展战略与水文化研究;承担水务改革与创新发展的管理机制、政策与制度研究;开展水务管理技术标准体系研究;负责水与经济、社会、生态协调发展研究;承担水务专业规划、政策的后评估及咨询服务。

   3.开展水环境领域的科学研究与技术支撑。包括:负责村镇供排水、污水处理和再生水利用、河湖水环境改善与修复方面的技术研究;开展水环境专项规划和咨询服务。

   4.开展生态领域的科学研究与技术支撑。包括:负责基于山水林田湖草沙一体化的流域健康生态系统评价、构建与保育技术研究;承担水生态管控空间的水域、滨岸带健康生态系统技术研究;开展水生态与水保专项规划和咨询服务。

   5.开展防灾减灾领域的科学研究与技术支撑。包括:负责洪涝、干旱等灾害监测预警、调度运用,及洪涝灾害防控、应急管理等技术研究;负责山洪灾害调查评价、预测预警与综合防控等研究;承担海绵城市技术研发、效果评估和管控模式构建研究;开展防洪减灾及海绵城市专项规划和咨询服务。

   6.开展水工程领域的科学研究与技术支撑。包括:负责水利工程及设施的监测、检测,评估、评价,修补、修复技术研究;开展水河工物理模型试验与数值模拟等技术研究;开展水利工程修补、修复新材料、新工艺研发与咨询服务。

   7.开展环境监测与环境工程领域的科学研究与技术支撑。包括:负责水环境实验室运行管理与非国标检测方法的开发应用;开展水土气生循环过程污染因子、特征要素的调查、监测、分析与响应关系的研究;开展污染治理典型工艺和参数验证性试验;开展水生态、水环境工程新材料、新工艺研发与咨询服务。

   8.开展成果转化与推广。包括:负责开展水务系统的技术需求分析,国内外适用技术的引进、示范、应用与推广;组织科技成果转化、推广及咨询服务。

   9.开展大数据分析与应用研究。包括:负责水务大数据挖掘、分析与应用,智能算法与数值模拟耦合、数字孪生、区块链等技术应用研究;开展空天地一体化监测应用技术研究及咨询服务。

   10.开展科学研究与技术支撑的协同创新。包括:承担国内外高新技术交流与合作、科技信息收集与管理、资料档案管理、科技外事管理、重点试验室及工程技术研究中心等科研创新平台管理、期刊管理、知识产权管理;承担博士后工作站、进修人员、研究生管理;负责信息化规划建设与运维,水务系统技术交流与技术骨干培训;承担北京水利学会的日常事务工作。

  (二)机构设置情况

   北京市水科学技术研究院结合水务行业发展和单位发展定位,设立了“一办、两科、九所、一中心”的13个内设机构(综合办公室、财务科、科技管理与规划计划科、协同创新中心、水资源管理所、水战略与水文化研究所、水环境研究所、生态研究所、防灾减灾研究所、水工程技术研究所、环境监测与环境工程研究所、成果转化与推广研究所、大数据分析与应用研究所)、3个研发试验基地(永乐店试验基地、门头沟试验基地、彰化路实验基地)和3个创新平台(流域水环境与生态技术北京市重点实验室、城市水循环与海绵城市技术北京市重点实验室、北京市非常规水资源开发利用与节水工程技术研究中心)。

  (三)人员构成情况

   北京市水科学技术研究院事业编制149人,实际在岗122人;博士后及其他聘用人员13人。

离退休人员71人,其中:离休3人,退休68人。

二、2022年收入及支出总体情况

  (一)收入预算说明

   2022年收入预算13876.52万元,比2021年13478.53万元增加397.99万元,增长2.95%。其中:本年财政拨款收入6653.97万元,比2021年5533.90万元增加1120.07万元,主要原因为社保缴费增加及增加了水务关键指标动态变化遥感监测分析与应用、基于降雨预报+洪水(山洪)预报的密云水库及其下游潮白河洪水多目标调度体系预研等财政拨款项目;本年其他资金收入6548.16万元,比2021年6427.22万元增加120.94万元,主要因为房租收入增加;上年结转结余资金674.39万元,比2021年1517.41万元减少843.03万元,主要原因为累计结余资金减少,故安排预算收入减少。

  (二)支出情况说明

   2022年支出预算13876.52万元,比2021年13478.53万元增加397.99万元,增长2.95%。

   基本支出预算6911.89万元,占总支出预算49.81%,比2021年6741.70万元增加170.19万元,增长2.52%,主要原因为社保缴费的增加。项目支出预算6964.63万元,比2021年6736.83万元增加227.80万元,增长3.38%,主要原因为增加了水务关键指标动态变化遥感监测分析与应用、基于降雨预报+洪水(山洪)预报的密云水库及其下游潮白河洪水多目标调度体系预研等财政拨款项目。其中:

   1.事业单位经营支出0.00万元。

   2.上缴上级支出0.00万元。

   3.对附属单位补助支出0.00万元。

三、主要支出情况

   北京市水科学技术研究院认真贯彻落实市委市政府决策部署及局党组工作要求,紧密围绕北京水务改革发展的重点、难点问题,以党的建设为统领,全面贯彻水务“安全、洁净、生态、优美、为民”发展目标,坚定实施“转观念、抓统筹、补短板、强监管、惠民生”工作思路,坚决扛起水务公益性科研事业单位的责任使命,以高水平科技创新推动实现水科学院高质量发展。

   1.再生水资源化方面,聚焦引温济潮再生水回用对潮白河受水区的地表及地下水环境影响,开展跟踪监测与分析。

   2.调水水源地监测方面,结合南水北调回补水源地工程开展受水区地表地下水质水量监测,跟踪分析河道补水与水源地地下水的动态变化。

   3.水文化水政策研究方面,研究编制北京水利遗产认定技术导则,为北京市开展水利遗产认定和管理提供规范性依据。

   4.遥感监测与分析方面,围绕水务业务管理需求,统一采购共用和专用遥感数据并进行解译分析。

   5.密云水库生态补偿方面,持续支撑《京冀密云水库水源保护共同行动方案》相关任务落地。

   6.多目标调度体系方面,选取密云水库及其下游潮白河流域,基于降雨预报和山洪预报,对不同情景综合模拟分析研究。

   在北京学者培养资助、水务科技骨干人才培养、科研装备能力建设、试验基地运行维护、综合服务保障、办公及网络和水务统计系统运维等方面开展相关工作。

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

   2022年“三公”经费财政拨款预算19.77万元,比2021年“三公”经费财政拨款预算减少20.23万元。其中:

   1.因公出国(境)费用。2022年预算数0.00万元,比2021年预算数0.00万元增加(减少)0.00万元。

   2.公务接待费。2022年预算数0.00万元,比2021年预算数0.00万元增加(减少)0.00万元。

   3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数19.77万元,其中,公务用车购置费2022年预算数0.00万元,比2021年预算数0.00万元增加(减少)0.00万元;公务用车运行维护费2022年预算数19.77万元,其中:公务用车燃油3.00万元,公务用车维修6.80万元,公务用车保险6.80万元,其他支出3.17万元。公务用车运行维护费2022年比2021年预算数40.00万元减少20.23万元。主要原因:2022年预算申报时扣除了2021年加油卡、ETC卡结余,加油费用及其他支出减少;2021年更新了6辆机动车,保险费用增加。

五、其他情况说明

  (一)政府采购预算说明

   2022年北京市水科学技术研究院政府采购预算总额1182.47万元,其中:政府采购货物预算427.74万元,政府采购工程预算10.14万元,政府采购服务预算744.59万元。

  (二)政府购买服务预算说明

   2022年北京市水科学技术研究院政府购买服务预算总额0.00万元。

  (三)机关运行经费说明

   我单位不在机关运行经费统计范围之内。

  (四)项目支出绩效目标情况说明

   2022年,北京市水科学技术研究院填报绩效目标的预算项目18个,占本年度本单位全部预算项目18个的100.00%。填报绩效目标的项目支出预算6937.92万元,占本年度本单位年初全部项目支出预算的100.00%。

  (五)重点行政事业性收费情况说明

   本单位2022年无重点行政事业性收费。

  (六)国有资本经营预算财政拨款情况说明

   本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

  (七)国有资产占用情况说明

   截至2021年底,北京市水科学技术研究院共有车辆19台,共计420.72万元;单位价值50.00万元以上的通用设备17台(套),共计1909.54万元,单位价值100.00万元以上的专用设备5台(套)、共计684.11万元。

六、名词解释

   基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

   “三公”经费财政拨款预算数:指本单位当年单位预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

   政府采购:各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

 第二部分  2022年单位预算报表

   附件:北京市水科学技术研究院2022年度单位预算报表

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北京市水科学技术研究院2022年度单位预算报表

 

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